Mahntexte

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Hier können Sie festlegen, welche Mahntexte in Ihrem Mahnbrief erscheinen sollen. Pro Mahnstufe kann ein Mahntext erfasst werden:

 

10-7-2-7

 

 

Jeder Mahntext setzt sich aus drei Registern zusammen:

 

Im Register "Überschrift" geben Sie den Betreff des Mahnschreibens ein.

Im Register "Kopftext" geben Sie den Text ein, der vor der Aufzählung der OP erscheinen soll.

Im Register "Fußtext" geben Sie den Text ein, der unter der Aufzählung der OP erscheinen soll.

 

Sie können beim Erstellen der Texte zwei Variablen verwenden (Achtung! Großschreibung obligatorisch):

#WERTSTELLUNG# und #ZAHLUNGSZIEL#

Beide Variablen werden im Modul Mahnlauf festgelegt.

 

Beispiel eines möglichen Kopftext mit Variablen:

 

Sehr geehrter Kunde,

 

unsere Ihnen kürzlich zugegangene Zahlungserinnerung blieb unbeachtet. Einen Zahlungseingang konnten wir bis zum  #WERTSTELLUNG#  nicht feststellen.

Wir bitten, die Angelegenheit zu prüfen und bitten um Zahlung der offenen Rechnungssumme bis zum  #ZAHLUNGSZIEL#  auf eines unserer Konten.

 

Standard-Mahntexte

 

Sollten Sie keine Texte angelegt haben, werden folgende Texte automatisch verwendet:

 

(1. Stufe) ERINNERUNG

Sicherlich haben Sie übersehen, dass folgende Rechnungen noch nicht beglichen sind:

Wir möchten Sie daher daran erinnern, den offenstehenden Betrag an uns zu überweisen.

 

(2. Stufe) 1. Mahnung

Wir mußten leider feststellen, dass folgende Rechnung(en) immer noch offenstehen:

Wir möchten Sie bitten, den aufgeführten Betrag doch bitte umgehend an uns zu überweisen.

 

(3. Stufe) 2. Mahnung

Da Sie auf unsere vorangegangenen Schreiben nicht reagiert haben, müssen wir Sie abermals an die folgenden offenen Rechnungen erinnern:

Wir fordern Sie daher nochmals auf, den offenen Betrag umgehend an uns zu überweisen.

 

(4. Stufe) Letzte Mahnung

Da Sie auf unsere vorangegangenen Schreiben bisher nicht reagiert haben, müssen wir Sie abermals an die folgenden offenen Rechnungen erinnern:

Wir fordern Sie letztmalig auf, den offenen Betrag umgehend zu überweisen.

 

(5. Stufe) Letzte Mahnung

Da Sie auf unsere vorangegangenen Schreiben bisher nicht reagiert haben, müssen wir Sie nochmals an die folgenden offenen Rechnungen erinnern:

Wir fordern Sie letztmalig auf, den offenen Betrag bis " (aktuelles Tagesdatum + 7 Tage)" zu überweisen. Sollten wir bis zum o.a. Datum den Eingang Ihrer Zahlung nicht verbuchen können, müssen wir unsere Forderung leider gerichtlich geltend machen.