F4 Lieferanten  -  F2/F4 Ändern/Erfassen  - F5 Offene Posten

F4 Lieferanten  -  Auswahl  -  F5 Offene Posten

Diese Funktion dient dazu, noch nicht bezahlte Rechnungen zu identifizieren.

Nach Auswahl des Lieferanten und Wahl von Offene Posten (F5) erscheint eine Liste aller noch offenen Rechnungen:

 

 

Mit Ändern (F2) erscheinen Details des OP:

 

 

Sie haben hier die Möglichkeit, die Fälligkeit zu verändern sowie die Zahlungsbedingungen.

Falls beim Lieferant im Register Zusatzdaten eine Skonto-Tabelle hinterlegt ist, werden deren Werte übernommen. Diese Werte können hier aber überschrieben werden.

 

Sichern Sie Änderungen mit Speichern (F1).

 

Mit OP Bewegungen (F6) wird die Historie des OP aufgezeigt:

 

 

 

Mit OP Archiv (F8) haben Sie die Möglichkeit, alle bisherigen OP aufzulisten unabhängig vom Status. Die Überschrift der Liste ändert sich von zu: