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Beim Erstellen einer Rechnung kann man durch manuelle Auswahl mehrerer Lieferscheine eine Sammelrechnung erzeugen. Dazu muss in der Kasse/Faktura jeder Lieferschein einzeln aufgerufen werden und die Positionen müssen übernommen werden.

 

Es gibt aber auch die Möglichkeit Sammelrechnungen automatisch erstellen zu lassen.

 

Voraussetzungen zum Erstellen von automatischen Sammelrechnungen:

•Sammelrechnungs-Funktion ist beim Kunden aktiviert

•Beleg-Parameter stimmen überein (d.h. Lieferscheine mit den selben Werten bei steuerfrei/steuerpflichtig, brutto/netto, Wiederverkauf ja/nein)

 

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Es werden pro Kunde pro Rechnungs- bzw. Lieferanschrift separate Rechnungen generiert. Die Anschriftsinformationen des Lieferscheins liegen hier zu Grunde.

 

Die Aktivierung beim Kunden erfolgt im Register "Zusatzdaten" im Kunden-Stamm:

 

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Aktivieren Sie das Kontroll-Kästchen "Sammel-Rechnung" im Abschnitt "Schalter".

 

Das Erstellen von Sammel-Rechnungen startet man in der Kasse/Faktura mit Weitere Auswahl (F11) und Sammel-Rechnung (F1):

 

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Alle Lieferscheine mit einem Erstellungsdatum bis zum ausgewählten Zeitraum bei "Datum bis:" werden für die Sammelrechnung berücksichtigt. Weitere Auswahlkriterien sind nicht nötig/möglich.

 

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Achten Sie vor dem Start der Sammelrechnungen darauf, dass genügend Papier im Drucker vorhanden ist.